目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

四、部门一般性支出财政拨款情况

五、其他重要事项情况说明

六、名词解释

七、附件

安伏学区2023年预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，研究提出教育体育改革与发展战略，制定中长期规划和年度计划；负责教育、体育体制改革和教育体育事业发展的实施工作。

（二）负责全镇各级各类教育的统筹规划和系统管理，指导全镇各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）指导全镇的教育督导工作，负责组织和指导对中小学教育、普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育质量的监测工作。

（四）指导职业教育的发展与改革，教学评估等工作，负责中职毕业生的就业指导工作。

（五）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定全镇教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

（六）负责教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。

（七）指导民办教育的发展，协调规范民办学校办学行为。

（八）指导全镇各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（九）主管全镇教师工作，指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。

（十）指导全镇普通中小学招生工作。

（十一）指导全镇教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、市重大教育科研项目、课题研究，指导科研成果交流推广工作。

（十二）协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用、管理。

（十三）拟订全镇语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。

（十四）负责全镇小学和初中学籍管理及毕业证书发放工作。

（十五）统筹规划全镇群众体育发展，负责全镇全民健身活动，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责对公共体育设施的监督管理。

（十六）统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科级成果，指导协调体育训练和体育竞赛。

（十七）加强体育产业的调查研究，拟定全镇体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业。

（十八）组织、指导全镇教育体育方面的对外合作交流。

（十九）承办镇委、镇政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

秦安县安伏学区属事业单位，执行事业单位会计核算制度，预算归县级管理的二级预算单位，隶属秦安县教育局。2022年年末财政补助独立编制机构4个，财政补助独立核算机构1个。

三、部门预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算2806.627094万元，比2022年预算增加418.100214万元，增长17.5%，增长的主要原因是新增加人员工资、正常晋升增资、新增四类非寄宿生生活补助。包括：一般公共预算拨款2806.627094万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：小学教育21791639.99元；事业单位离退休403140元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2678185.92元；其他社会保障和就业支出184125.28元；事业单位医疗1099163.03元；住房公积金1910016.72元。

（一）基本支出

2023年基本支出2806.627094万元，比2022年预算增加增加418.100214万元，增长17.5%，的主要原因是新增加人员工资、正常晋升增资、新增四类非寄宿生生活补助。

（二）项目支出

2023年项目支出0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出 0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出2806.627094万元，比2022年预算增加418.100214万元，增长17.5%，增长的主要原因是新增加人员工资、正常晋升增资、新增四类非寄宿生生活补助。具体是：小学教育21791639.99元；事业单位离退休403140元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2678185.92元；其他社会保障和就业支出184125.28元；事业单位医疗1099163.03元；住房公积金1910016.72元。

（四）非税收入

2023年我单位非税收入5.14万元。主要是幼儿园保教费收费。

（五）政府性基金预算支出

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.2023年我单位无因公出国（境）费用。

2. 2023年我单位无公务接待费。

3. 2023年我单位无公务用车购置及运行维护费。

4.培训费23.875209万元，比2022年预算增加1.264761万元，增长5.6%，增长的主要原因是培训人次增加。

5. 2023年我单位无会议费。

6. 2023年我单位无机关运行经费。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额11.824万元，其中：政府采购货物预算11.824万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产使用情况

2022年末固定资产金额为 万元。

3.部门绩效评价进展情况

2023年我单位无预算中实行绩效目标管理的项目。

六、名词解释

1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。