按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、为人民身体健康提供防疫保障
2、疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制
3、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育
4、卫生防疫培训与技术指导
二、机构设置
单位构成主要有防疫股、计免股、慢病卫生股、性病艾滋病股、宣传股、学校卫生股、地方病股及财务后勤股等股室构成。人员情况：编制42人，在职39人，退休20人，主任1人，副主任2人，正高级职称2人，副高级职称15人，中级职称15人。
三、部门预算安排情况
2023年财政拨款收支总预算1156.22万元，比2022年预算增加57.77万元，增长5.26 %，增长的主要原因是项目经费资金。包括：一般公共预算拨款1156.22万元。具体是：一般公共服务支出5.85万元，卫生健康支出1144.48万元，农林水支出5.89万元。
（一）基本支出
2023年基本支出542.54万元，比2022年预算减少92.71万元，下降14.59%，下降的主要原因是公用经费减少。
（二）项目支出
2023年项目支出641.52万元，其中：一般公共预算财政拨款 万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出613.68万元。比2022年预算增加/减少1022.34万元，下降61.44%，下降的主要原因是抗疫特别国债安排的支出减少。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出5.85万元，比2022年预算减少76.73万元，下降92.92 %，下降的主要原因是奖励金减少。
（四）非税收入
2022年我单位非税收入538.21万元。主要是其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费（核酸检测费用）535.18万元，预防接种服务费收费3.04万元。
（五）政府性基金预算支出
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算减少0万元。
2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元。
3.公务用车购置及运行维护费4.50万元，比2022年预算减少12.59万元，下降73.67%，下降的主要原因是支出减少。
4.培训费0万元，比2022年预算增加0万元。
5.会议费0万元，比2022年预算减少0万元。
6.机关运行经费0万元，比2022年预算减少0万元。
7.根据本单位情况自行完善。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额9.98万元，其中：政府采购货物预算4.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.79万元。
2.国有资产使用情况
2023年末固定资产金额为4306.38万元。
3.部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元，占部门预算安排总额的0%。
六、名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
