目录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
四、部门一般性支出财政拨款情况
五、其他重要事项情况说明
六、名词解释
七、附件
秦安县郭嘉学区2023年预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。
（二）指导学区党建工作，负责全学区党的建设工作。
（三）拟订学区教育事业发展规划并指导实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导全学区各校教育基础设施建设项目的规划、管理与实施；指导全学区各学校教育教学改革。
（四）综合管理学区基础教育、学前教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全学区各校教育工作。
（五）负责学区各校督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展学区基础教育、职业教育发展水平和质量监测。
（六）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策，负责学区义务教育保障经费机制的实施工作；负责统学区教育经费投入情况；负责全学区各学校和单位国有资产监督管理和内部审计工作；负责实施全学区各学校家庭经济困难学生资助工作。
（七）指导学区各学校的思想政治工作、意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
（八）主管学区各校教师队伍建设工作，拟定学区教师队伍建设发展规划，实施教师资格认定、教师培训、评优选先及师德师风建设工作；负责全学区各校人才队伍建设和校长队伍建设。
（九）负责学区各校义务教育学校招生工作；负责小学学生学籍学历管理工作。
（十）落实学区教育科学研究、科技教育、教学装备、教育信息化工作。
（十一）负责学区教育宣传和精神文明、文明校园建设工作；负责学区政务公开工作；会同有关部门开展全县中小学（幼儿园）校园环境综合治理、学校安全保卫和维护稳定工作。
（十二）拟订学区语言文字工作的政策和规划，负责学区语言文字规范的监督管理，指导推广普通话工作。
（十三）完成县教育局和上级业务部门交办的其他任务
二、机构设置
2022年我学区有独立核算机构1个，单位包含2所完全小学，5所教学点，2所初级中学，8所幼儿园（其中6所校中园，1所民办幼儿园）。2022年年末实有在职人数259人，另有，其他人员31人（遗属补助33人），2人代课教师。年末实有行政事业单位离退休人员190人，其中：退休人员189人，离休人员1人。公共预算财政补助开支人数259人。2022年年末实有学生1194名，其中：小学生669名，初中生280名.幼儿园245人。
序号 单位名称 序号 单位名称
1 郭嘉镇中心小学 16 郭嘉镇宋沟幼儿园
2 郭嘉镇槐庙小学 17 郭嘉镇中心幼儿园
3 郭嘉镇元川教学点 18
4 郭嘉镇窝垛教学点 19
5 郭嘉镇宋沟教学点 20
6 郭嘉镇宝钢希望教学点 21
7 郭嘉镇吊湾教学点 22
8 郭嘉镇寺咀中学 23
9 郭嘉镇槐川中学 24
10 郭嘉镇槐庙幼儿园 25
11 郭嘉镇元川幼儿园 26
12 郭嘉镇窝垛幼儿园 27
13 郭嘉镇寺咀幼儿园 28
14 郭嘉镇槐川幼儿园 29
15 郭嘉镇小星星幼儿园
三、部门预算安排情况
2023年财政拨款收支总预算3410.23万元，比2022年预算增加551.86万元，增长19.3%，增长的主要原因是教职工工资正常晋升，中高级职称晋升、工资调标等。包括：一般公共预算拨款3410.23万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：教育支出 2634.39万元，社会保障和就业支出412.31万元，卫生健康支出132.81万元，住房保障支出230.71万元。
（一）基本支出
2023年基本支出3410.23万元，比2022年预算增加551.86万元，增长19.3%，增长的主要原因是教职工工资正常晋升，中高级职称晋升、工资调标等。
（二）项目支出
2023年本单位无项目支出。
（三）政府支出功能分类指标
1.教育支出2634.39万元，比2022年预算增加392.96万元，增长17.5%，增长的主要原因是教职工工资正常晋升，中高级职称晋升、工资调标等。
2.社会保障和就业支出412.31万元，比2022年预算增加126.18万元，增长44%，增长的主要原因是教职工工资正常晋升，中高级职称晋升、工资调标等。
3.卫生健康支出132.81万元，比2022年预算增加16.57万元，增长14.25%，增长的主要原因是教职工工资正常晋升，中高级职称晋升、工资调标等。
4.住房保障支出230.71万元，比2022年预算增加16.1万元，增长7.5%，增长的主要原因是教职工工资正常晋升，中高级职称晋升、工资调标等。
（四）非税收入
2023我单位无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.培训费28.839105万元，比2022年预算增加2.0152万元，增长7.5%，增长的主要原因是教职工工资正常晋升，中高级职称晋升、工资调标等。
2.工会经费23.071284万元，比2022年预算减少12.6938万元，下降35.4%，下降的主要原因是教职工工资正常晋升，中高级职称晋升、工资调标等。
3.福利费48.065175万元，比2022年预算增加3.3587万元，增加7.5%，增加的主要原因是教职工工资正常晋升，中高级职称晋升、工资调标等。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。
2.国有资产使用情况
2022年末固定资产金额为3412.57万元。
3.部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
