目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

四、部门一般性支出财政拨款情况

五、其他重要事项情况说明

六、名词解释

七、附件

秦安县教育局教研室2023年预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1. 落实课改方案。指导学校组织各学科教师学习并掌握课程教材改革方案、行动纲领、课程标准及各类课程的教材。

2. 指导课堂教学。开展学科教研活动，着重研究如何不断改进课堂教学，提高课堂教学效益。

3. 抓好质量管理。做好试卷的抽测、分析、评价、反馈工作，有计划地加强毕业班教学质量调研分析的力度。

4. 实施科学评价。根据发展性原则评价各校教学质量，发挥评价的激励和管理功能。

5. 总结、推广教学经验，组织教改实验，探索教学规律、推动教学改革。

6. 开展课题研究。课题围绕教学展开，鼓励中青年教师承担教学研究课题。

7. 培养青年教师。举办中小学教师教学基本功比赛、优质课评选活动，选拔中青年优秀教师参加省、市级教学比赛。

8. 组织教学视导。有计划地深入基层听课，了解情况，发现问题，指导教学。

9. 组织学科竞赛。

10. 做好领导交办的其他各项工作。

二、机构设置

2022年年末实有在职人数人17人，另有其他人员1人（遗属补助1人），年末实有事业单位退休人员8人。

三、部门预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算281.69 万元，比2022年预算增加30.79万元，增长12.27 %，增长的主要原因是正常晋升和中高级职称评聘后人员工资的增加 。其中，教育支出218.89万元，社会保障和就业支出32.02万元，卫生健康支出11.25万元，住房保障支出19.52万元。

（一）基本支出

2023年基本支出281.69万元，比2022年预算增加30.79万元，增长12.27 %，增长/下降的主要原因是正常晋升和中高级职称评聘后人员工资的增加 。

（二）项目支出

2023年单位无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

.1.教育支出218.89万元，比去年增加20.59万元，增长10.39%。

2.社会保障和就业支出32.02万元。

3.卫生健康支出11.25万元。

4.住房保障支出19.52万元。

（四）非税收入

2023年我单位无非税收入0万元。

（五）政府性基金预算支出

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.2023年我单位无因公出国（境）费用。 

2.2023年我单位无公务接待费。

3.2023年我单位无公务用车购置及运行维护费。

4.培训费2.440611万元，比2022年预算增加1.68831万元，增长7.4%，增长的主要原因是教职工工资正常晋升，中高级职称晋升，致使培训费增加。

5.2023年我单位无会议费 。

6.机关运行经费18.660785万元，比2022年预算减少1.739215万元，下降8.53%，下降的主要原因是财政公用经费比例缩减。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额22.94万元，其中：政府采购货物预算19.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

2.国有资产使用情况

2022年末固定资产原值金额为37.9792万元。净值4.71万元。

3.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。