目录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
四、部门一般性支出财政拨款情况
五、其他重要事项情况说明
六、名词解释
七、附件
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
为负责辖区人民身体健康提供医疗与预防保健及公共卫生服务。
二、机构设置
根据行业内设机构设置标准及相关文件规定，结合本卫生院业务特点、规模以及业务发展情况，按照精简与效能的原则，对现有自设的内设科室进行整合，科室设置及职责范围：
（1）临床科室：门诊、急诊医疗；内科；中医科、儿科、妇产科、外科、药房（西药房、中药房）。
（2）辅助科室：检验科；放射科；B超室；心电图室；护理部：药房；
（3）后勤保障：办公室；财务室；
（4）公共卫生科：
三、部门预算安排情况
2023年财政拨款收支总预算424.75万元，比2022年预算增加69.03万元，增加 16.20 %，增加的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算拨款424.75万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：
（一）基本支出
2023年基本支出424.75万元，比2022年预算增加69.03万元，增长16.2%，增长的主要原因是人员经费增加。
（二）项目支出
2023年项目支出0万元。
（三）政府支出功能分类指标
1.工资福利支出410.6万元，比2022年预算增加12.92万元。
2.商品和服务支出12.41万元，比2022年预算增加1.22万元
3.对个人和家庭的补助支出1.74万元，比2022年增加了1.12万元。
（四）非税收入
2023我单位无非税收入
（五）政府性基金预算支出
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用 0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
4.培训费0万元。
5.会议费0万元。
6.机关运行经费0万元。
7.根据本单位情况自行完善。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额80.44万元，其中：政府采购货物预算80.44 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目 0 个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元，占部门预算安排总额的0%。
六、名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
