目录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
四、部门一般性支出财政拨款情况
五、其他重要事项情况说明
六、名词解释
七、附件
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置
秦安县魏店中心卫生院位于秦安县魏店镇魏南村，占地面积4458平方米。是一所集医疗、疾病预防控制、公共卫生等为一体的综合医疗服务机构，现有职工29人，设置病床30张。科室设置及职责范围：
1、临床科室：门诊、急诊医疗、内科、外科、妇科、儿科、中医科。
2、辅助科室：检验科；放射科；B超室；心电图室；护理部：药房；
3、后勤保障：办公室；财务室；收费室；
4、公共卫生科；
三、部门预算安排情况
2023年财政拨款收支总预算352.66万元，比2022年预算增加55.43万元，增长18.65%，增长的主要原因是公共卫生投入增加及人员经费增加。包括：一般公共预算拨款352.66万元。具体是：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助。
（一）基本支出
2023年基本支出352.66万元，比2022年预算增加55.43万元，增长18.65%，增长的主要原因是正常晋升等人员经费增加
（二）项目支出
2023年无项目支出预算。
（三）政府支出功能分类指标
1.工资福利支出342.26万元，比2022年预算增加56.58万元。
2.商品和服务支出10.40万元，比2022年预算减少1.15万元。
（四）非税收入
2023年我单位无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.培训费3.00万元，比2022年预算增加0.42万元，增长15.8%，增长的主要原因是派出培训人员增加。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额41.36万元，其中：政府采购货物预算20.06万元、政府采购服务预算21.30万元。
2.国有资产使用情况
2022年末固定资产金额为1177.75万元。
3.部门绩效评价进展情况
2021年本单位编制了部门整体支出绩效目标申报表，科学制定年度和长期整体绩效总目标，合理分级设置具体绩效指标。按照预算绩效管理要求，将进一步强化绩效目标管理，确保绩效目标如期保质保量实现，积极开展绩效自评，提供重点项目绩效评价所需的数据资料，公开重点项目评价结果，推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。
六、名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
