目录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
四、部门一般性支出财政拨款情况
五、其他重要事项情况说明
六、名词解释
七、附件
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。
3.沟通政府、社会与残疾人之间的关系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展和促进残疾人康复、教育、就业、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。
6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
二、机构设置
秦安县残疾人联合会下设办公室、两站一所，即：残联办公室，康复服务指导站、用品用具供应站，残疾人劳动就业服务所，两块牌子一套人马。下属一事业单位为残疾人康复中心。
秦安县残疾人联合会为事业单位（参公管理），编制人数8人，正科级建制，财政全额拨款，现有理事长1人，副理事长1人（女），四级调研员1人，二级主任科员1人，三级主任科员2人（女1人），四级主任科员3人（女2人）。退休人员6人，遗属补助1人。
三、部门预算安排情况
2023年财政拨款收支总预算 180.671465 万元，比2022年预算减少55.219387万元，下降23.41%，下降的主要原因是一般公共预算财政拨款收入中用于残疾人事业项目资金预算减少。包括：一般公共预算拨款 180.671465万元，政府性基金预算拨款 0万元。具体是：
（一）基本支出
2023年基本支出129.311465万元，比2022年预算增加 37.796805万元，增长41.3%，增长主要原因是单位工作人员增加使人员经费和公用经费增加，造成行政运行支出增长。
（二）项目支出
2023年项目支出51.36万元，其中：一般公共预算财政拨款 51.36万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出 0万元。比2022年预算减少 61.425万元，下降54.46 %，下降的主要原因是一般公共预算财政拨款中用于残疾人事业项目资金预算减少。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出 180.671465万元，比2022年预算增减少37.796805万元，下降 23.41 %，下降的主要原因是下降的主要原因是一般公共预算财政拨款收入中用于残疾人事业项目资金预算减少。
（四）非税收入
2023年我单位无非税收入 。
（五）政府性基金预算支出
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用 0 万元，比2022年预算减少 0 万元，下降0%。
2.公务接待费 0万元，比2022年预算增加 0万元，增长 0%。
3.公务用车购置及运行维护费 1.2万元，比2022年预算增加0.2万元，增加20%，增加的主要原因是单位下乡评残和无障碍改造入户调查工作使单位公务车辆使用燃油费增加。
4.培训费 1.020384万元，比2022年预算增加0.274176 万元，增长36.74%，增长的主要原因是用于残疾人项目技能的培训工作使培训经费预算增加 。
5.会议费 0万元，比2022年预算减少 0万元，下降 0 %。
6.机关运行经费 17.577331万元，比2022年预算增加7.872499 万元，增加81.11 %，增加的主要原因是财政预算调整与单位工作人员增加。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额20.4250万元，其中：政府采购货物预算 18.125万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.3 万元。
2.国有资产使用情况
2022年末固定资产金额为167.028434万元。
3.部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目 个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款 51.36 万元。其中：组织自评项目 0个，涉及 0 万元，占部门预算安排总额的 0 %。
六、名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
