目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

四、部门一般性支出财政拨款情况

五、其他重要事项情况说明

六、名词解释

七、附件

秦安县第二中学2023年预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。

（二）我校是全日制高级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（三）负责秦安县部分高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

二、机构设置

我校为公益二类、全额拨款事业单位。

内设机构有党委办公室、办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、团委、网络安全中心、艺术活动中心、师德师风建设和语言文字工作办公室。

截止2022年12月底共有高中教育284人（其中服务期特岗2人），事业单位离退休1人，其他人员（遗属抚养）14人，在校学生3022名。

三、部门预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算3788.23万元，比2022年预算增加638.83万元，增长20.28%，增长的主要原因是 工资调标、增加招聘教师及实施基层教师中高级职称评聘后人员工资的增加，服务期特岗教师工资纳入工资统发等支出。

（一）基本支出

2023年基本支出3788.23万元，比2022年预算增加638.83万元，增长20.28%，增长的主要原因是工资调标、增加招聘教师及实施基层教师中高级职称评聘后人员工资的增加，服务期特岗教师工资纳入工资统发等支出。

（二）项目支出

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出3788.23万元（其中教育支出2931.21万元，社会保障和就业支出431.97万元，卫生健康支出155.43万元，住房保障支出269.62万元），比2022年预算增加638.83 万元，增长20.28%，增长主要原因是工资调标、增加招聘教师及实施基层教师中高级职称评聘后人员工资的增加，服务期特岗教师工资纳入工资统发等支出。

（四）非税收入

2023我单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

培训费33.70万元，比2022年预算增加1.98万元，增长6.36%，增长的主要原因是教职工工资正常晋升，中高级职称晋升、特别是将服务期特岗教师工资全部纳入工资统发，致使培训费增加幅度较大。

五、其他重要事项情况说明

国有资产使用情况

2022年初固定资产余额8860.45万元，年末固定资产金额为 8579.48万元，当年固定资产减少3.17%。

六、名词解释

1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。