目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

四、部门一般性支出财政拨款情况

五、其他重要事项情况说明

六、名词解释

七、附件

秦安县第三小学2023年预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，制定呗本校中长期规划和年度计划。

2.负责小学教育的统筹规划和系统管理，指导全校小学教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导全校的教育督导工作，负责组织和指导对中小学教育、普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导小学教育发展水平、质量的监测工作。

4.负责本部门教育经费的统筹管理。

5.负责学校教育项目的争取、实施、监督、检查等工作。

6.指导学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

7.主管学校教师工作，实施小学教师资格认定和教师培训、评优选先。

8.负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。

9.负责学籍管理工作。

10.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

2022年年末有独立核算机构1个，人员编制90人，其中：小学教育90人，初中教育0人。年末实有在职人数90人，其中：小学教育90人，初中教育0人。另有，其他人员6人（精简0人,遗属补助6人），年末实有事业单位离退休人员0人，其中退休人员54人，一般公共预算财政补助开支人数75人，年末实有学生1627名，其中：小学生1627名，初中生0名。

三、部门预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算1181.467961 万元，比2022年预算增加/减少 134.567513万元，增长 11.39 %，增长的主要原因是学生人数增加 。包括：一般公共预算拨款 1181.467961 万元，政府性基金预算拨款 0万元。具体是：

（一）基本支出

2023年基本支出 1181.467961 万元，比2022年预算增加 134.567513 万元，增长 11.39 %，增长/下降的主要原因是学生人数增加 。

（二）项目支出

2023年项目支出 11814679.61万元，其中：一般公共预算财政拨款 11814679.61 万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出 0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出 0万元。

（四）非税收入

2023年我单位无税收入 。

（五）政府性基金预算支出

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元 。

2.公务接待费0 万元 。

3.公务用车购置及运行维护费0万元 。

4.培训费 10.441647万元，比2022年预算增加3.8322 万元，增长 63 %，增长的主要原因是线上培训增多。

5.会议费 0万元，比2022年预算减少 0万元。

6.机关运行经费 0万元。

7.根据本单位情况自行完善。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

2.国有资产使用情况

2022年末固定资产金额为 1105.67435 万元。

3.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目 0个。

六、名词解释

1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。