目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

四、部门一般性支出财政拨款情况

五、其他重要事项情况说明

六、名词解释

七、附件

秦安县第二小学2023年预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据义务教育法开展小学义务教育，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的小学生。

二、机构设置

2023年，秦安县第二小学实有教师人数129人，遗嘱补助4人，在校学生2891人，占地面积23345平方米。

三、部门预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算 1631.43 万元，比2022年预算增加371.1万元，增长29.44%，增长的主要原因是教师人数增加及正常晋升增资。包括：一般公共预算拨款 1631.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。具体是：

（一）基本支出

2023年基本支出1631.43万元，比2022年预算增加371.1 万元，增长29.44 %，增长的主要原因是教师人数增加及正常晋升增资。

（二）项目支出

2023年我单位无项目支出

（三）政府支出功能分类指标

1.教育支出 1265.19万元，比2022年预算增加291.9万元，增长29.99 %，增长的主要原因是教师人数增加及正常晋升增资。

社会保障和就业支出183.43万元。

卫生健康支出66.80万元。

住房保障支出116.01万元。

（四）非税收入

2023年我单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.培训费14.50万元，比2022年预算增加2.02 万元，增长 16.19 %，增长的主要原因是教师人数增加。

2.工会经费11.60万元，比2022年预算减少5.04万元，下降 30.29 %。

3.福利费 24.17 万元，比2022年预算增加3.37万元，增加16.20 %，增加的主要原因是教师人数增加。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额 45.21万元，其中：政府采购货物预算42.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3 万元。

2.国有资产使用情况

2022年末固定资产金额为1075.63万元。

六、名词解释

1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。