目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

四、部门一般性支出财政拨款情况

五、其他重要事项情况说明

六、名词解释

七、附件

秦安县千户学区2023年预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）主要职能

1、贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。

2、指导全镇教育系统基层党建工作，负责各学校和学区党的建设工作。

3、拟订全镇教育事业发展规划并指导实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导全镇教育基础设施建设项目的规划、管理与实施；指导学校教育教学改革。

4、综合管理全镇基础教育、学前教育；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全镇各级各类学校教育工作。

5、负责全镇教育督导工作；组织开展全镇基础教育发展水平和质量监测。

6、负责本部门教育经费的统筹管理，负责全镇义务教育保障经费机制的实施工作。

7、指导全镇学校的思想政治工作、意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

8、主管全镇教师队伍建设工作，教师培训、评优选先及师德师风建设工作。

9、负责全镇义务教育学校招生工作；负责中小学学生学籍学历管理工作。

10、完成镇党委、镇政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

2022年全镇教育系统有独立核算机构1个，其中独立初中1所，小学14所，幼儿园1所。 2022年年末实有在职人数179人，遗属补助24人，代课教师3人。2022年年末实有学生1069名。

序号 单位名称 序号 单位名称

1 秦安县千户学区 9 秦安县千户初级中学

2 秦安县千户镇中心小学 10 秦安县千户镇阳山小学

3 秦安县千户镇永安小学 11 秦安县千户镇出食小学

4 秦安县千户镇中心幼儿园 12 秦安县千户镇徐王小学

5 秦安县千户镇川珠小学 13 秦安县千户镇新庄小学

6 秦安县千户镇何吕小学 14 秦安县千户镇六图小学

7 秦安县千户镇周湾小学 15 秦安县千户镇田山小学

8 秦安县千户镇老山小学 16 秦安县千户镇卢沟小学

三、部门预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算2238.97万元，比2022年预算增加288.15万元，增长14.78%，增长的主要原因是2022年普调工资导致工资福利支出、养老保险、医疗保险、住房公积金、人员病故致使抚恤金支出等增加。包括：一般公共预算拨款288.15万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）基本支出

2023年基本支出2238.97万元，比2022年预算增加288.15 万元，增长14.78%，增长/下降的主要原因是2022年普调工资导致工资福利支出、养老保险、医疗保险、住房公积金支出等增加。

（二）项目支出

2023年项目支出0 万元，其中：一般公共预算财政拨款0 万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出 0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.教育支出1747.82万元，比2022年预算增加219.63万元，增长14.37%，增长的主要原因是2022年普调工资导致工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出253.62万元，比2022年预算196万元增加57.62万元，增长29.4%，增长的主要原因是2022年普调工资导致养老保险支出增加、人员病故致使抚恤金支出增加。

3.卫生健康支出86.76万元，比2022年预算79.62万元增加7.14万元，增长8.99%，增长的主要原因是2022年普调工资导致工资福利支出增加。

4. 住房保障支出150.78万元，比2022年预算147万元增加3.78万元，增长2.57%，增长的主要原因是2022年普调工资导致公积金支出增加。

（四）非税收入

2023年我单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.我单位2022年、2023年无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、会议费、机关运行经费。

2.培训费18.85万元，比2022年预算增加0.47万元，增长2.5%，增长的主要原因是2022年普调工资。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额21.77 万元，其中：政府采购货物预算21.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

2.国有资产使用情况

2022年末固定资产金额为1883.90万元。

3.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目67个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款1461.48万元。其中：组织自评项目67个，涉及1461.48 万元，占部门预算安排总额的65.27%。

六、名词解释

1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。