秦安县财政局关于开展2023年度

预算绩效监控工作的通知

县直各部门：

绩效监控是全过程预算绩效管理的重要环节，是对县级预算资金执行情况和绩效目标实现程度开展的监督、控制和管理活动。为了推进全面实施预算绩效管理，加快建立绩效监控机制，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）等规定，结合工作实际，现就2023年度县直部门开展绩效监控工作通知如下：

一、绩效监控范围

2023年度县直部门年初申报的县本级整体支出、项目支出及2023年追加预算项目资金纳入监控范围，对其1一9月份的预算执行情况实施绩效监控。

二、绩效监控内容和方法

绩效监控的内容主要包括项目绩效目标完成情况和资金执行率等。绩效监控的方法主要采取目标比较法，定量分析和定性分析相结合，将绩效目标实现情况与预期绩效目标进行比较，对有可能出现偏差或不能完成的情况进行分析，并提出改进措施。各部门应组织预算执行单位对照批复的绩效目标认真收集、分析绩效运行信息，填写支出绩效运行监控表，并报送支出绩效运行监控分析报告（见附件）。

三、报送时间和方式

各部门将《支出绩效运行监控表》（见附件)于10月20日前将纸质版（加盖公章）报送主管股室加注意见盖章后送财政局绩效会计股存档。

四、加强绩效监控结果应用

各部门对监控发现的绩效目标偏差或不能完成的情况，要认真分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正，促进年度绩效目标如期实现。对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。对于绩效监控中发现严重问题的，如预算执行与绩效目标偏离较大、已经或预计造成重大损失浪费或风险等情况，应暂停项目实施，相应按照有关程序调减预算并停止拨付资金，及时纠偏止损。

县财政局将加强绩效监控结果应用，对县直各部门报送的绩效监控结果进行分析，对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促部门及时整改落实。

五、绩效管理工作考核

绩效监控填报工作将纳入绩效管理工作考核，对县直各部门报送的情况进行评分，考核评分结果将报送县委县政府。

附件：1.2022年度部门整体支出绩效运行监控表

2.项目支出绩效目标运行监控表

3.追加预算项目支出绩效目标运行监控表