目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
负责文庙文物及周边环境的保护和管理,负责文庙古柏和花木的保护和管理,负责文庙的教育活动和参观旅游和接待,负责秦安文庙文物的保护利用和管理。
二、机构设置
本单位为独立核算的二级预算单位，上级主管部门为秦安县文体广电及旅游局。为财政补助事业单位，编制人数5人，2023年初在编在岗实有人数为5人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见Z01表)。
二、收入决算表(见Z03表)。
三、支出决算表(见Z04表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见Z01_1表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见Z07表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见Z08_1表)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）(见Z09表)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）(见Z11表)。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）(见F03表)。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计91.27万元，收、支较上年决算数减少56万元，降低38.05%，主要原因是上年有消防工程项目资金等因素影响，当年该项目基本完工，项目资金收支减少，若剔除一次性因素影响，当年收支与上年持平。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计89.15万元，其中：财政拨款收入89.15万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计91.27万元，其中基本支出60.67万元，占66.47%;项目支出30.60万元，占33.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计89.15万元，与上年相比，各减少54万元，降低37.72%，主要原因是上年有消防工程项目资金等因素影响，当年该项目基本完工，项目资金收支减少，若剔除一次性因素影响，当年收支与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出89.15万元，较上年决算数减少54万元，降低37.72%，主要原因是项目资金影响，当年该项目基本完工，项目资金支出减少，若剔除一次性因素影响，当年支出与上年持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出89.15万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出75.77万元，占84.99%；社会保障和就业支出6.37万元,占7.14%；卫生健康支出2.46万元,占2.76%；住房保障支出4.55万元,占5.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.56万元,支出决算为89.15万元,完成年初预算的147.21%。其中：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为48.00万元,支出决算为75.77万元,完成年初预算的157.84%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金以及个人部分正常增资因素影响。
2．社会保障和就业支出年初预算数为6.12万元,支出决算为6.37万元,完成年初预算的104.1%,决算数大于预算数的主要原因是个人部分正常增资影响。
3．卫生健康支出年初预算数为2.35万元,支出决算为2.46万元,完成年初预算的104.79%,决算数大于预算数的主要原因是个人部分正常增资影响。
4．住房保障支出年初预算数为4.09万元,支出决算为4.55万元,完成年初预算的111.27%,决算数大于预算数的主要原因是个人部分正常增资影响。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出58.55万元。其中：
人员经费56.84万元,较上年决算数52.07万元增加4.77万元，增长9.16%，主要原因是个人部分正常增资因素影响。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。
公用经费1.70万元,较上年决算数2.71万元减少1.01万元，下降37.27%，主要原因是压减一般性支出影响。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
本部门2023年度无“三公”经费预算安排，也无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数万元,0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....,较上年决算数万元,0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....,较上年决算数万元,0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是,较上年决算数万元,0%。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数万元,0%,主要原因是。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计2.21万元,其中：政府采购货物支出2.21万元。授予中小企业合同金额2.21万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额2.21万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个，共涉及资金30.1万元,占一般公共预算项目支出总额的33.76%。组织对文庙消防工程建设项目等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30.1万元。从评价情况来看，各项指标完成较好，项目整体达到了预期目标，该项目的实施使本单位文物及周边环境安全保障得到了很大提升，同时对文旅服务质量及水平的提升起到了根本性的作用。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映文庙消防工程建设等1个项目绩效自评结果。
文庙消防工程建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30.1万元,执行数为30.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是文物及周边安全程度得到了大力保障；二是文保管理水平得到了大力提升；三是旅客量增加，旅客满意度得到了进一步提升。
三、部门绩效评价结果
各项绩效目标内容明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；残疾人事业（11款）残疾人就业（05项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
十五、文化旅游体育与传媒支出（207类）文物（02款）文物保护（04项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
十六、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
