目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
秦安县文化馆是公益性事业单位，为副科级。具有独立的法人资格，隶属于县文体广电和旅游局管理，全天对群众免费开放。秦安县文化馆贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化方面方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化工作的集中统一领导。
二、机构设置
馆内环境清新幽雅，人文氛围浓厚。现有美术展览馆、非遗传承基地、多功能室、蜡花舞、麦秆编、秦安小曲传习所，室外活动场地、《大地湾》文化季刊编辑部、非遗档案室、宣传橱窗等。内设一室八组：分别为办公室、文学创作组、非遗组、舞蹈组、音乐组、美术组、曲艺组、戏剧组、宣传组。有秦腔团、曲艺团、舞蹈团、器乐团、歌唱团等5个馆办艺术团队、有15个基层小曲传习所、两个壳子棍传习所、两个麦秆编传习所、1个彩陶扶贫工坊。现有编制19人，实有在编职工17人，其中管理3人，专业技术人员12人，工人2人。专业技术人员占职工总数66.66%，中级职称8人，占职工总数的44.44%， 馆领导班子成员1人。设馆长1人，馆长兼任书记职务。
第二部分2023年度部门决算表
见附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为328.29万元。与上年度相比,收、支总计各万元,
2023年度收入合计328.29万元,其中：财政拨款收入328.29万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计328.29万元,其中：基本支出204.77万元,占62.37%；项目支出123.52万元,占37.63%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为328.29万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出328.29万元,。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出328.29万元，主要用于以下方面：,占0.0%；文化旅游体育与传媒支出273.57万元，占83.33%；社会保障和就业支出24.70万元,占7.52%；卫生健康支出8.55万元,占2.6%；农林水支出5.69万元,占1.73%；住房保障支出15.78万元,占4.81%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.90万元,支出决算为328.29万元,完成年初预算的93.82%。其中：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为168.62万元,支出决算为273.57万元,完成年初预算的162.24%,决算数大于预算数的主要原因是部分资金为上年结转。
2．社会保障和就业支出年初预算数为158.64万元,支出决算为24.70万元,完成年初预算的15.57%。
3．卫生健康支出年初预算数为8.27万元,支出决算为8.55万元,完成年初预算的103.38%。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.69万元。
5．住房保障支出年初预算数为14.38万元,支出决算为15.78万元,完成年初预算的109.78%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出204.77万元。其中：
人员经费202.25万元,人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费2.52万元,主要用途为“办公费、印刷费、咨询费、手续费.....”)。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费安排。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未购置车辆
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无车辆。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无需接待。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
“我单位2023年度无机关运行相关经费。”)
十一、政府采购支出情况说明
“我单位2023年度无政府采购相关经费。”)
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于下乡演出。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。从结果上来看，基本正常，需继续加强管理，保障专款专用，促进文化事业发展。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映三馆一站等2个项目绩效自评结果。
1.“三馆一站”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成支付；二及时支付率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施 加强管理。
三、部门绩效评价结果
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：共支出群众体育(2070308)145.43万元。其中基本工资（30101）77.03万元、津贴补贴（30102）11.68万元、奖金（30103）20.88万元、绩效工资（30107）33.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）19.13万元、职工基本医疗保险缴费（30110）7.97万元、住房公积金（30113）14.71万元。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：其中商品和服务的支出（302）2.26万元。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：（303）共支出1.23万元。
