目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
培养体育后备人才，协调体育比赛
二、机构设置
体育中心内设办公室、青少年训练组、体育竞赛组，体育中心属于事业单位，共有17个编制，实有人数16人，其中有11人为专业技术人员，5人为事业管理人员。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(详见附件)
二、收入决算表(详见附件)
三、支出决算表(详见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为201.37万元。与上年度相比,收、支总计4万元,增长2%,主要原因是工资变动造成的。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计201.37万元,其中：财政拨款收入201.37万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计201.37万元,其中：基本支出188.48万元,占93.60%；项目支出12.89万元,占6.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为201.37万元。与上年相比,各4万元,2%。主要原因是工资变动造成的。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出192.63万元,较上年决算数增长4万元,2%。主要原因是工资变动造成的。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出192.63万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出145.43万元，占75.5%；社会保障和就业支出21.86万元,占11.35%；卫生健康支出7.97万元,占4.14%；农林水支出2.66万元,占1.38%；住房保障支出14.71万元,占7.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192.63万元,支出决算为192.63万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为145.43万元,支出决算为145.43万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是用于单位职工的工资福利支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数为21.86万元,支出决算为21.86万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
3.卫生健康支出年初预算数为7.97万元,支出决算为7.97万元,完成年初预算的100.0%。
4.农林水支出年初预算数为2.66万元,支出决算为2.66万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是用于乡村振兴支出.
5．住房保障支出年初预算数为14.71万元,支出决算为14.71万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是用于机关事业单位职工的住房公资金费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出188.48万元。其中：
人员经费186.22万元,较上年决算数增长4万元2,%,主要原因是工资变动造成的。
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费2.26万元,较上年决算数1万元,40%,主要原因是办公费、印刷费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度政府性基金收入8.74万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入8.74万元,本年支出8.74万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：主要用于青少年后备人才的培养、招生等费用和组织全民健身社区运动会比赛等费用。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2023年未发生此项支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位2023年未发生此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位2023年未发生此项支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位2023年未发生此项支出。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元我单位2023年未发生此项支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位2023年未发生此项支出。
外事接待费支出0.00万元。我单位2023年未发生此项支出。
其他国内公务接待支出万元。我单位2023年未发生此项支出。
（三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0,0人；国(境)外公务接待批次0,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数没有变化,,我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数没有变化,我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数没有变化,我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1.28万元,其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购服务支出0.39万元。授予中小企业合同金额1.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.28万元,占政府采购支出总额的100.00%.
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
(本单位未开展预算绩效管理)
二、绩效自评结果(详见附件)
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：共支出群众体育(2070308)145.43万元。其中基本工资（30101）77.03万元、津贴补贴（30102）11.68万元、奖金（30103）20.88万元、绩效工资（30107）33.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）19.13万元、职工基本医疗保险缴费（30110）7.97万元、住房公积金（30113）14.71万元。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：其中商品和服务的支出（302）2.26万元。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：（303）共支出1.23万元。
