目录
第一部分部门概况
第二部分2023年度部门决算表
一、部门职责
二、机构设置
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
秦安县文体广电和旅游局是政府工作部门，为正科级。对外加挂秦安县文物局牌子。秦安县文体广电和旅游局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视和旅游工作的集中统一领导。
二、机构设置
局机关内设办公室、文化股、体育股、广电股、旅游股、文物股、政务服务股、宣传股。秦安县文体广电和旅游局机关行政编制12名，后勤服务事业编制1名。设局长1名，副局长3名。有12个下属单位：文化馆、图书馆、凤山景区管理所、王墩调频广播电视转播台、杨湾调频广播电视转播台、非物质文化遗产研究开发中心、体育中心、文庙管理所、博物馆、秦安县文物保护和考古研究中心、文化演出有限公司。秦安县文体广电和旅游局全系统总编制数151名，其中局机关13名（含机关工勤编制1名），
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见决算公开06表)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开07表)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开08表)。（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开09表)。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5492.81万元。与上年度相比,收、支总计3443.40万元各增长17.31,%,主要原因是有上年结转结余资金有上年结转结余资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5490.69万元,其中：财政拨款收入5235.79万元,占95.36%；其他收入254.90万元,占4.64%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5240.06万元,其中：基本支出1436.28万元,占27.41%；项目支出3803.78万元,占72.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5235.79万元。与上年相比,3443.40万元,各增加14.23%。主要原因是有上年结转结余资金和会计核算中心资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4290.06万元,较上年决算数,3443.40万元增加,19.74%。主要原因是上年结转支出较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4290.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出54.84万元,占1.28%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出3812.64万元，占88.87%；社会保障和就业支出198.99万元,占4.64%；卫生健康支出61.15万元,占1.43%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出40.82万元,占0.95%；住房保障支出121.62万元,占2.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1822.98万元,支出决算为4290.06万元,完成年初预算的235.33%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为54.84万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是女娲文化节捐赠资金10万元及西南交通大学帮扶资金39.88万元、2022年度综合考核表彰奖金及2022年全县工作会议费4.9679万元没有纳入年初预算。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1291.97万元,支出决算为3812.64万元,完成年初预算的295.1%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目拨款较多。
3．社会保障和就业支出年初预算数为351.97万元,支出决算为198.99万元,完成年初预算的56.54%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休减少。
4．卫生健康支出年初预算数为61.27万元,支出决算为61.15万元,完成年初预算的99.81%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休减少。
5．农林水支出年初预算数为9.57万元,支出决算为40.82万元,完成年初预算的426.7%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶工作队经费及财政衔接资金没有纳入年初预算是追加资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1432.01万元。其中：人员经费1390.95万元,较上年决算数1496.77万元,减少11.6%,主要原因是人员变动、退休等。人员经费用途基本工资544.1万元、津贴补贴109.69万元、奖金154.5万元、绩效工资209.58万元、机关事来单位基本养老保险缴费135.54万元、职工基本医疗保险缴费61.15万元、其他社会保障缴费11.24万元、住房公积金123.6万元、其他工资福利支出2.77万元、退休费13.56万元、抚恤金39.19万元。公用经费41.06万元,较上年决算数1043.11万元减少96%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。公用经费用途主要支付办公费：1.93万元、水费0.47万元、邮电费0.64万元、物业管理费0.1万元、差旅费4.86万元、维修（护）费1.01、专用材料费0.53万元、劳务费1.48万元、工会经费1.21万元、其他交通费用7.29万元、办公设备购置0.94万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入945.74万元,本年支出945.74万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体为用于体育事业的彩票公益金支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.60万元,支出决算为0.63万元,决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.60万元,支出决算为0.63万元,决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车的出行。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出20.46万元,机关运行经费主要用于支付办公费：1.93万元、水费0.47万元、邮电费0.64万元、物业管理费0.1万元、差旅费4.86万元、维修（护）费1.01、专用材料费0.53万元、劳务费1.48万元、工会经费1.21万元、其他交通费用7.29万元、办公设备购置0.94万元。机关运行经费较上年决算数减少1022.65万元,下降98.04%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支。本年度会议费支出4.73万元,较上年决算数0万元,增加100%,主要原因是为图书馆举办的培训及讲座本年度培训费支出10.41万元,较上年决算数0万元,增加100%,主要原因是为图书馆举办的培训及讲座本年度培训费支出
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计163.68万元,其中：政府采购货物支出99.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.72万元。授予中小企业合同金额163.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额163.68万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于流动图书及流动宣传及景区用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金704.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度一般公共预算项目支出8个0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，5个项目自评结果为“优”，3个项目自评结果为“良”。根据设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映女娲文化旅游节项目、西南交通大学帮扶资金、元宵焰火晚会、秦安朱湾景区旅游基础设施建设项、秦安小曲保护利用设施建设项目、世行项目贷款项目建设项目、应急广播维护项目、三馆一站免费开放项目8个项目绩效自评结果。项目绩效自评报告详见附件。
女娲文化旅游节项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.22分。项目预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为女娲文化旅游活动经费、主要用于筹备各项活动前期各项活动费用，指标均达到或超额完成目标值，总体评价优。
西南交通大学帮扶资金项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于购置图书及智能阅读书柜等，设备已经投入使用，服务人群满意度100%，总体评价优。
元宵焰火晚会项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目预算数48.5万元，执行数48.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金用于春节文化活动系列之一的元宵焰火，丰富人民群众文化生活及精神生活。指标均达到目标值，总体评价优。
秦安朱湾景区旅游基础设施建设项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.75分。项目预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金用于朱湾景区基础设施工程建设。指标均达到目标值，总体评价优。
秦安小曲保护利用设施建设项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.75分。项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该工程已经竣工验收。该资金用于支付工程剩余资金。指标均达到目标值，总体评价优。
世行项目贷款项目建设项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.13分。项目预算数44.07元，执行数44.07元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于世行贷款利息及承诺费支出。指标均完成目标值。服务对象综合满意度100%，总体评价良。
应急广播维护项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.45分。项目预算数47元，执行数47元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于全县17乡镇应急广播系统的维修、维护及设备更换等。指标均完成目标值。服务对象综合满意度100%，总体评价良。
三馆一站及博物馆免费开放项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.45分。项目预算数19.5元，执行数19.5元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于图书馆、文化馆、美术馆及17乡镇文化站的免费开放支出，该资金为县级配套资金。指标均完成目标值。服务对象综合满意度100%，总体评价良。
三、部门绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标，我单位整体绩效自评得分为94.28分，详见附件。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出
十五、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十六、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）：反映举办大型文化方面的支出。
十七、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
十八、文化旅游体育与传媒支出（207类）文物（02款）文物保护（04项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
十九、文化旅游体育与传媒支出（207类）体育（03款）体育场馆（07项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
二十、文化旅游体育与传媒支出（207类）体育（03款）其他体育支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
二十一、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（08款）广播电视（07项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。
二十二、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（08款）其他广播电视支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。
二十三、文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）其他文化旅游体育与传媒支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
二十四、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；残疾人事业（11款）残疾人就业（05项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
二十五、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政事业单位医疗（01项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
二十六、农林水支支出（213类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99项）：反映用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
二十七、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十八、其他支出(229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于体育事业的彩票公益金支出（03项）反映：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
