目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
秦安县图书馆创建于1922年，1958年正式成立。为全县广大读者服务。其主要职能如下：（一）文献资源保存职能；（二） 文献资源整序职能；（三）文献资源传递职能；（四）社会教育职能：提供自学场所；提供学习资料；（五）开发信息产品职能
二、机构设置
下设图书综合借阅处、地方文献室、过期期刊室、成人阅览室、少儿阅览室、采编室、办公室、财务室。现有工作人员14人，其中：本科9人，大专3人，中专高中2人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(附2023年决算公开表)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为169.93万元。与上年度相比,收、支总计各173.77万元,减少5.4%,主要原因是人员的减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计169.93万元,其中：财政拨款收入169.93万元,占100.00%；上级补助收入173.77万元,占100%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计169.93万元,其中：基本支出149.18万元,占87.79%；项目支出20.75万元,占12.21%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为169.93万元。与上年相比收支总计173.77万元减少5.4%。主要原因是人员的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出169.93万元,较上年决算数173.77万元,减少5,4%。主要原因是人员的减少。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出169.93万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出134.51万元，占79.16%；社会保障和就业支出17.89万元,占10.53%；卫生健康支出6.16万元,占3.62%；住房保障支出11.37万元,占6.69%；
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.67万元,支出决算为169.93万元,完成年初预算的92.02%。其中：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为136.54万元,支出决算为134.51万元,完成年初预算的98.51%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出少。
2．社会保障和就业支出年初预算数为29.54万元,支出决算为17.89万元,完成年初预算的60.57%,决算数小于预算数的主要原因是基数的调整及人员减少。
3．卫生健康支出年初预算数为6.79万元,支出决算为6.16万元,完成年初预算的90.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
4．住房保障支出年初预算数为11.80万元,支出决算为11.37万元,完成年初预算的96.37%,决算数小于预算数的主要原因是人员的减少
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出149.18万元。其中：
人员经费145.16万元,较上年决算数153万元,减少5.5%,主要原因是人员减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费4.02万元,较上年决算数2.07万元,增长94.2%%,主要原因是公用经费预算的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费等。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.10万元,支出决算为0.54万元,决算数小于预算数的主要原因是实际支出少，较上年决算数2.5万元,主要原因预算数与实际支出相符。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有这项支出,较上年决算数万元,%,主要原因是没有这项支出
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.10万元,支出决算为0.54万元,决算数小于预算数的主要原因是实际支出少。较上年决算数1万元,减少46%，主要原因是实际支出多.
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有这项预算,较上年决算数0.00万元,%,主要原因是没有这项预算。
公务用车运行维护费全年预算数为2.10万元,支出决算为0.54万元,决算数小于预算数的主要原因是预算大，支出少,较上年决算数1万元,减少46%,主要原因是用车减少。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有这项预算,较上年决算数0.00万元,主要原因是没有这项预算
外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,
本年度会议费支出0.08万元,较上年决算数0万元,减少100%,主要原因是没有会议费支出。本年度培训费支出0.14万元,较上年决算数1.5万元,主要原因是实际支出减少。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计2.05万元,其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额2.05万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于图书宣传工作，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对“智慧图书馆”“免费开放”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2万元,从评价情况来看,2个项目自评结果为优，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。
二、绩效自评结果
我单位再2023年度项目绩效自评表详见附件。
我单位在2023年度部门决算中反映智慧图书馆、免费开放经费2个项目绩效自评结果。
1.“免费开放经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为17万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：完成率为75%。发现的主要问题及原因：支付滞后。下一步改进措施：加快支付速度。免费开放经费项目绩效自评情况为优。
2.“智慧图书馆”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元,执行数为4.55万元,完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：根据合同约定的进度有序推进。发现的主要问题及原因：支付率低，本项目于2023年12月完工，待省文旅厅验收后才能按合同支付。下一步改进措施：待项目验收后加快支付进度，“智慧图书馆”项目绩效自评情况较好。
三、部门绩效评价结果
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
