目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
秦安县凤山景区管理所是全额拨款事业单位，是文体广电和旅游局的二级单位，为股级单位。秦安县凤山景区管理所贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化、体育、文物和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、文物和旅游工作的集中统一领导，本单位主要负责景区古建筑群的管理、修缮和保护，生态水域的管理。
二、机构设置
凤山景区内设办公室、警务室、医务室和值班室。秦安县凤山景区管理所全部是事业编制，有13个编制，实有编制12人，其中有2名事业编制工勤人员，10名专业技术人员。设所长1名,副所长2名，办公室主任1名。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为174.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少28.75万元,降低14.16%%,主要原因是财政拨款减少，单位支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计174.25万元,其中：财政拨款收入174.25万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计174.25万元,其中：基本支出131.61万元,占75.53%；项目支出42.64万元,占24.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为174.25万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少28.75万元，降低14.16%，主要原因是财政拨款减少，单位支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出174.25万元,较上年决算数减少28.75万元，降低14.16%，主要原因是财政拨款减少，单位支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出174.25万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出144.39万元，占82.87%；社会保障和就业支出14.19万元,占8.14%；卫生健康支出5.51万元,占3.16%；住房保障支出10.16万元,占5.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.69万元,支出决算为174.25万元,完成年初预算的125.64%。其中：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为109.88万元,支出决算为144.39万元,完成年初预算的131.41%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算只预算了人员和公用经费，不包含后期运行经费的支出，运行经费是后期打报告才批下来的经费，用于单位日常的基本零星支出，保证单位的正常运转，所以预算数和决算数数据有出入。
2．社会保障和就业支出年初预算数为14.20万元,支出决算为14.19万元,完成年初预算的99.89%,决算数小于预算数的主要原因是预算时使用的基数和支出时使用的基数计算上的不一样，导致预算数和决算数有差异。
3．卫生健康支出年初预算数为5.34万元,支出决算为5.51万元,完成年初预算的103.19%,决算数大于预算数的主要原因是预算时使用的基数和支出时使用的基数计算上的不一样，导致预算数和决算数有差异。
4．住房保障支出年初预算数为9.28万元,支出决算为10.16万元,完成年初预算的109.57%,决算数大于预算数的主要原因是预算时使用的基数和支出时使用的基数计算上的不一样，导致预算数和决算数有差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出131.61万元。其中：
人员经费127.61万元,较上年决算数增加7.66万元，增长6.39%，主要原因是人员的工资及相关社保费用增加。
公用经费4.00万元,较上年决算数增加0.87万元，增长27.8%，主要原因是日常费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、专用材料费、工会经费和公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.09万元,决算数小于预算数的主要原因是单位用于环保的车辆运行次数减少，所以加油费等相关费用减少，所以决算数较预算数有所降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.09万元,决算数小于预算数的主要原因是单位用于环保的车辆运行次数减少，所以加油费等相关费用减少，所以决算数较预算数有所降低。较上年决算数减少0.217万元,降低70.68%,主要原因是单位用于环保的车辆运行次数减少，所以加油费等相关费用减少，所以决算数较预算数有所降低。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项支出。公务用车运行维护费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.09万元,决算数小于预算数的主要原因是单位用于环保的车辆运行次数减少，所以加油费等相关费用减少，所以决算数较预算数有所降低。较上年决算数减少0.217万元,降低70.68%,主要原因是单位用于环保的车辆运行次数减少，所以加油费等相关费用减少，所以决算数较预算数有所降低。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项支出。
外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无此项支出。
其他国内公务接待支出万元。主要是本单位无此项支出。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,我单位2023年无此项支出。本年度培训费支出0.00万元,我单位2023年无此项支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于环保，用于景区园林的浇灌和杂草等的清除。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
我单位2023年度没有项目支出。
二、绩效自评结果
我单位2023年度没有项目支出。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、文化旅游体育与传媒支出：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：凤山景区管理所2023年决算公开表；
秦安县凤山景区管理所2023年度整体支出绩效自评报告；
