秦安县王窑镇卫生院2023年部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
秦安县王窑镇卫生院是一所集基本医疗、基本公卫、疾病预防为一体的基层医疗卫生服务机构。旨在提高乡村两级医疗卫生服务，提高辖区居民健康素养。
二、机构设置
根据行业内设机构设置标准及相关文件规定，结合本卫生院业务特点、规模以及业务发展情况，按照精简与效能的原则，对现有自设的内设科室进行整合，科室设置及职责范围：
（1）临床科室：门诊、急诊医疗；内科；中医科。
（2）辅助科室：检验科；放射科；B超室；心电图室；护理部：药房；
（3）后勤保障：办公室；财务室；收费室；
（4）公共卫生科：①建立居民健康档案；②健康教育；③预防接种；④儿童健康管理；⑤孕产妇健康管理；⑥老年人健康管理;⑦慢性病患者健康管理（高血压）、慢性病患者健康管理（2型糖尿病）;⑧严重精神障碍患者管理;⑨结核病患者健康管理;⑩中医药健康管理;⑪传染病和突发公共卫生事件报告和处理;⑫卫生计生监督协管;⑬免费提供避孕药具;⑭健康素养促进行动。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为529.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加91.48万元,增长20.89%,主要原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计529.31万元,其中：财政拨款收入513.67万元,占97.04%；事业收入15.64万元,占2.96%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计529.31万元,其中：基本支出358.09万元,占67.65%；项目支出171.22万元,占32.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为513.67万元。与上年相比,各增加83.75万元,增长19.48%。主要原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出513.67万元,较上年决算数增加83.75万元,增长19.48%。主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出513.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出89.24万元,占17.37%；卫生健康支出402.30万元,占78.32%；住房保障支出22.13万元,占4.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为513.67万元,支出决算为513.67万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1. 社会保障和就业支出年初预算数为89.24万元,支出决算为89.24万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是预算合理。
2. 卫生健康支出年初预算数为402.30万元,支出决算为402.30万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是预算合理。
3. 住房保障支出年初预算数为22.13万元,支出决算为22.13万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的决算数等于预算数的主要原因是预算合理。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出342.45万元。其中：
人员经费341.49万元,较上年决算数增加65.28万元,增长23.63%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费0.96万元,较上年决算数减少1.46万元,下降60.22%,主要原因是采购减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算合理,较上年决算数增加4.75万元,增长95%,主要原因是车辆增加1辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算合理,较上年决算数增加4.75万元,增长95%,主要原因是车辆增加1辆。
其中：公务用车购置费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算合理,较上年决算数增加5.0万元,增长100%,主要原因是车辆增加1辆。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门公务用车购置1辆。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计42.65万元,其中：政府采购货物支出35.73万元、政府采购服务支出6.92万元。授予中小企业合同金额42.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额42.65万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于接转病人。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金529.31万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金529.31万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2023年专项业务费年度申请预算529.31万元，实际到位529.31万元（其中：2023年财政拨款529.31万元，年初结转和结余资金0万元），截止2023年12月31日，项目资金支出529.31万元，资金支出率为100%，资金主要用于保证基层医疗正常开展。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1：王窑镇卫生院2023年部门决算公开表
附件2：王窑镇卫生院2023项目支出绩效自评报告
附件3：王窑镇卫生院2023年整体支出绩效自评报告
