目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
秦安县非物质文化遗产研究开发中心是秦安县文体广电和旅游局下属股级单位， 现有在编人员19名。主要职责为贯彻和宣传国家、省、市、县关于非物质文化遗产的政策和法规，负责开展非物质文化遗产业务培训展演工作。
二、机构设置
2023年度单位内设办公室、财务室、非遗传承室。
第二部分部门决算表
所有表格见附件
一、收入支出决算总表（表格见附件）
二、收入决算表（表格见附件）
三、支出决算表（表格见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（表格见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表格见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表格见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为132.06万元。与上年度相比持平。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计132.06万元,其中：财政拨款收入132.06万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计132.06万元,其中：基本支出129.58万元,占98.12%；项目支出2.49万元,占1.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为132.06万元。与上年相比,各132.06万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出132.06万元,较上年决算数132.06万元持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出132.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出49.54万元，占37.51%；社会保障和就业支出50.18万元,占37.99%；卫生健康支出7.43万元,占5.63%；农林水支出2.49万元,占1.88%；住房保障支出22.43万元,占16.99%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.17万元,支出决算为132.06万元,完成年初预算的73.30%。其中：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为103.64万元,支出决算为49.54万元,完成年初预算的47.80%,决算数小于预算数的主要原因是有职工退休。
2．社会保障和就业支出年初预算数为57.65万元,支出决算为50.18万元,完成年初预算的87.04%,决算数小于预算数的主要原因是有职工退休。
3．卫生健康支出年初预算数为6.92万元,支出决算为7.43万元,完成年初预算的107.39%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资增长。
4．住房保障支出年初预算数为11.96万元,支出决算为22.43万元,完成年初预算的187.52%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出129.58万元。其中：
人员经费129.24万元,较上年决算数129.24万元持平。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费职工、基本医疗保险费等。
公用经费0.34万元,较上年决算数0.34万元持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
1.本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门没有项目支出，只对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金132万元。
二、绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2023年专项业务费年度申请预算132.06万元，实际到位132.06万元（其中：2023年财政拨款132.06万元，资金支出率为100%，资金主要用于单位基本支出。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
……
（请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）
