目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）办公室
负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的筹备及会务工作；负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、报刊征订、证件印制和印鉴管理等工作；牵头组织县人大常委会工作调研、执法检查、代表视察、工作评议，负责对有关工作报告、调研视察报告的审核把关；起草人大常委会工作报告及领导讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作；负责人大机关行政事务、人事管理；负责后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作；负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；负责机关党建和精神文明建设工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委等交办的工作；负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、县人民法院、县人民检察院、组织、人事等有关部门的工作联系；负责常委会领导之间、各工委办之间的沟通协调工作；负责同省、市人大及外地人大的联系、沟通、交流工作；负责乡镇人大的指导联系工作；负责办理人民群众及各级人大代表的来信来访工作；负责市人民代表大会会议期间秦安代表团的组织、联络和服务工作；承办县人大常委会会议、主任会议、常委会领导和市人大常委会办公室、各工委交办的其他事项。
（二）财经农业城建环保工作委员会
组织开展财经、农业、城建、环保等方面法律法规的执法检查、调研视察、工作评议，起草工作报告，提交主任会议讨论修改，向常委会报告；根据主任会议的委托，代表常委会研究和拟订属于常委会职权范围内财经农业城建环保工作有关的议案草案，并作出说明；对法定机关提请常委会审议的有关农业农村等方面的报告进行初审，提出意见，并代表常委会拟订决议、决定或审议意见草案；检查了解县人民代表大会及其常务委员会通过的有财经农业城建环保等方面的决议、决定及审议意见的贯彻落实情况，做好督促反馈工作，并及时向常委会报告；负责与对口部门的联系、沟通工作，及时了解掌握农业农村等方面的工作情况；围绕涉及脱贫攻坚惠农政策落实等方面群众关心关注的热点难点问题开展调查研究，了解和掌握全县财经农业城建环保等方面工作的主要情况，为常委会决策提供依据；协助做好有关代表议案、建议、批评和意见的督办工作，协助做好财经农业城建环保等方面的县人大代表的联络工作；承办县人大常委会会议、主任会议、常委会领导和市人大常委会相关工委交办的其他事项。
（三）法治监察司法民侨工作委员会
组织开展法治、监察、司法、民侨方面法律法规的执法检查、调研视察、工作评议，起草工作报告，提交主任会议讨论修改，向常委会报告；根据主任会议的委托，代表常委会研究和拟订属于常委会职权范围内法治监察司法民侨工作有关的议案草案，并作出说明；对法定机关提请常委会审议的有关法治监察司法民侨等方面的报告进行初审，提出意见，并代表常委会拟订决议、决定或审议意见草案；检查了解县人民代表大会及其常务委员会通过的有关法治监察司法民侨等方面的决议、决定及审议意见的贯彻落实情况，做好督促反馈工作，并及时向常委会报告；负责与对口部门的联系、沟通工作，及时了解掌握法治监察司法民侨方面的工作情况；了解和掌握全县法治监察司法民侨等方面工作的主要情况，为常委会决策提供依据；协助做好有关代表议案、建议、批评和意见的督办工作，协助做好法治监察司法民侨等方面的县人大代表的联络工作；承办县人大常委会会议、主任会议、常委会领导和市人大常委会相关工委交办的其他事项。
（四）教科文卫社会建设工作委员会
组织开展教育、科技、文化、卫生、社会建设等方面法律法规的执法检查、调研视察、工作评议，起草工作报告，提交主任会议讨论修改，向常委会报告；根据主任会议的委托，代表常委会研究和拟订属于常委会职权范围内同教科文卫社会建设工作有关的议案草案，并作出说明；对法定机关提请常委会审议的有关教科文卫社会建设方面的报告进行初审，提出意见，并代表常委会拟订决议、决定或审议意见草案；检查了解县人民代表大会及其常务委员会通过的有关教科文卫社会建设工作方面的决议、决定及审议意见的贯彻落实情况，做好督促反馈工作，并及时向常委会报告；负责与对口部门的联系、沟通工作，及时了解掌握教育、科技、文化、卫生、社会建设方面的工作情况；围绕全县教育、科技、文化、卫生、社会建设工作中的重大问题、群众关心关注的热点难点问题，开展专题调研或组织专题视察，全面了解和掌握实情，为常委会决策提供依据；协助做好有关代表议案、建议、批评和意见的督办工作，协助做好教科文卫社会建设方面的县人大代表的联络工作；承办县人大常委会会议、主任会议、常委会领导和市人大常委会教科文卫工委交办的其他事项。
（五）代表人事工作委员会
负责承办提请县人大常委会任免干部的议案起草、情况介绍等相关工作；办理代表列席县人大常委会会议及县上有关重要会议的有关事宜；负责指导换届选举的有关事宜；承办换届期间市、县人大代表的提名推荐工作；承办届中本县的市人大代表、县人大代表的补选、辞职、罢免等工作；承办补选县人大常委会组成人员、政府及“两院”负责人的工作；负责组织县人大代表开展学习培训、执法检查、工作评议、视察调研等工作；加强各级人大代表的联络和服务；负责县人民代表大会期间代表提出议案和建议、批评、意见的收集、整理和汇总工作，承办议案审查委员会的具体工作；及时交办县人代会上代表提出的议案和建议、批评、意见，并抓好督办工作；负责交办县人大代表在闭会期间提出的建议、批评、和意见，抓好督办；负责指导县、乡代表小组开展各项活动，搞好“两联系”的组织工作；负责“人大代表之家”的创建工作，并指导其规范运行；指导乡镇人大的换届选举及乡镇人大业务工作；受理对人大代表及常委会选举和任命干部的来信来访，并及时报告常委会领导；承办县人大常委会代表资格审查委员会的日常工作，及时掌握省、市、县人大代表的变动情况；承办县人大常委会会议、主任会议、常委会领导和市人大常委会代表人事工委交办的其他事项。
二、机构设置
秦安县人民代表大会常务委会机构设置“一个办公室四个工作委员会”，即：办公室，财经农业城建环保工作委员会、法治监察司法民侨工作委员会、教科文卫社会建设工作委员会、代表人事工作委员会。秦安县人民代表大会常务委会人数编制数是29名，其中行政编制数21名，工勤编制数5名，事业3人。机关实有人员33人，离退休人员43人，遗属人员5人。
第二部分 2023年度部门决算表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为684.95万元。与上年度相比,收、支总计各减少148.06万元,下降17.77%,主要原因是上年度预算联网监督系统建设。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计684.95万元,其中：财政拨款收入684.95万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计684.95万元,其中：基本支出613.56万元,占89.58%；项目支出71.40万元,占10.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为684.95万元。与上年相比,各减少148.06万元,下降17.77%。主要原因是上年度预算联网监督系统建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出684.95万元,较上年决算数减少148.06万元,下降17.77%。上年度预算联网监督系统建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出684.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出483.81万元,占70.63%；社会保障和就业支出140.53万元,占20.52%；卫生健康支出19.68万元,占2.87%；农林水支出4.59万元,占0.67%；住房保障支出36.33万元,占5.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.53万元,支出决算为684.95万元,完成年初预算的120.9%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为446.50万元,支出决算为483.81万元,完成年初预算的108.36%,决算数大于预算数的主要原因是因人事变动，人员工资福利及公用经费支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为65.28万元,支出决算为140.53万元,完成年初预算的215.26%,决算数大于预算数的主要原因是因人事变动，在职人员养老保险、职业年金配套资金支出增加。
3．卫生健康支出年初预算数为20.00万元,支出决算为19.68万元,完成年初预算的98.41%,决算数小于预算数的主要原因是因人事变动，在职人员医疗保险配套资金支出增加。
4．农林水支出年初预算数为4.59万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的100%。
5．住房保障支出年初预算数为34.75万元,支出决算为36.33万元,完成年初预算的104.55%,决算数大于预算数的主要原因是因人事变动，人员工资福利及公用经费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出613.56万元。其中：
人员经费570.51万元,较上年决算数增加63.74万元,增长12.58%,主要原因因人事变动，人员工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费43.05万元,较上年决算数减少120.24万元,下降73.64%,主要原因主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行支出。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.00万元,支出决算为7.51万元,决算数小于预算数的厉行节约、压减三公经费支出,较上年决算数减少2.44万元,下降24.47%,主要原因是厉行节约、压减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为6.97万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减三公经费支出。较上年决算数减少2.16万元,下降23.65%,主要原因是厉行节约、压减三公经费支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为6.97万元,决算数小于预算数的厉行节约、压减三公经费支出。较上年决算数减少2.16万元,下降23.65%,主要原因是厉行节约、压减三公经费支出。
3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.54万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减经费支出，较上年决算数减少0.28万元,下降33.64%,主要原因是厉行节约、压减经费支出。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.54万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待10批次100人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出43.05万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用机关运行经费较上年决算数减少120.25万元,下降73.64%,主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行支出。
本年度会议费支出34.40万元,较上年决算数减少12.6万元,下降26.81%,主要原因是因疫情结束，减少会议期间疫情防控支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少10.88万元,下降100.0%,主要原因是厉行节约、压减经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计37.31万元,其中：政府采购货物支出7.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.85万元。授予中小企业合同金额37.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额20.13万元,占政府采购支出总额的69%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出684.95万元。从评价情况来看, 从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整； “三公”经费总体控制较好，超本年预算和上年决算支出较少。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
二、绩效自评结果
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“良”。
三、部门绩效评价结果
附：秦安县人民代表大会常务委员会2023年度部门整体支出绩效自评报告。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
