目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）部门职能概述。
1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和境外招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全县商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2.负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟订全县市场体系发展规划；促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划；推进农村市场体系建设；组织实施农村现代流通网络工程。
4.拟订全县酒类和药品流通行业、饮食服务业发展规划、行业标准和有关政策，推进行业结构调整，推动现代流通方式的发展。
5.按有关规定对民爆产品、化学危险品（剧毒品）等特殊流通行业进行监督管理。
6.指导全县国内贸易运行监测系统建设；监测分析商务运行状况，研究商务运行和结构调整中的重大问题，提出相关政策建议；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；统筹组织全县商务领域消费促进工作，提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议；负责再生资源回收的监督管理；负责汽车、旧货流通行业的监督管理；做好成品油流通市场监管。
7.拟订全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
8.拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
9.拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门拟订我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
10.负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织全县产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
11.指导全县境外招商引资工作，拟订并实施境外招商引资政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动。
12.负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我县的无偿援助项目及赠款工作。
13.负责全县内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作；拟订赴境外举办上述商务活动的管理办法并组织实施。
14.负责全县商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。
15.负责全县商务业务指导、队伍建设，指导和管理全县商务领域行业协会、学会等社团组织工作。
16.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务
二、机构设置
秦安县商务局纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，为公务员法管理行政单位，单位内设:
1.办公室。负责局机关公务处理、政治学习、会议组织、新闻发布、政务信息、总务接待、后勤服务及帮扶工作；负责“两案”办理、来信来访接待工作。
协助局党组办理日常事务和基层党建工作；负责局机关干部人事、财务管理、劳动关系、干部培训及年度考评工作；负责机关法制教育、社会治安综合治理等工作；指导企业开展职工培训教育和思想政治工作，加强行业作风建设和精神文明建设。
2.市场运行和消费促进股。指导全县国内贸易运行监测系统建设；监测分析商务运行状况，研究商务运行和结构调整中的重大问题，提出相关政策建议；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；统筹组织全县商务领域消费促进工作，提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议。
对内资直销进行监督管理；对旧货、物资回收、再生资源利用等特殊流通行业进行监管；按有关规定对全县汽车流通行业、报废汽车回收及二手车市场进行监督管理；负责成品油市场的监督管理；对专营专卖、特殊商品市场实施监管。
负责宣传贯彻有关国内外贸易、对外经济合作、外商投资方面的法律法规；负责组织实施全县产业损害调查、重要工业品和原材料进出口计划、农产品进出口计划。
负责贯彻落实国家、省、市、县有关食品放心工程、“三绿工程”的政策和法规；负责肉菜、中药材等追溯体系的建设及相关工作；负责全县流通领域安全生产管理。
研究拟订全县酒类和药品流通行业、饮食服务业发展规划、行业标准和有关政策，推进行业结构调整，推动现代流通方式的发展；负责对全县餐馆、宾馆、饭店、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影和家政服务等行业的监督管理和等级评定；组织全县饮食服务业专业技术人员的业务培训和认证发证工作；归口管理饮食服务协会工作；负责商业领域12312举报投诉，对全县商务综合行政执法中重大案件进行督办。
3.经济协作股。负责贯彻落实国家、省、市关于流通产业改革和发展的一系列方针政策和法律法规，加快建立现代企业制度；负责组织实施市场体系建立；负责实施全县消费品和物资资料综合、专业批发市场及大中型营销设施的规划、布局、业态、规模、档次的论证和初审；负责组织实施流通现代化和现代物流业发展工作；负责开拓农村市场；负责行业和系统评优表彰资格审核和推荐工作；指导全县流通行业协会、学会等社团组织工作。
牵头拟订全县通道物流产业发展规划；对涉及通道物流产业的重大问题提出意见建议；负责推进全县通道物流产业重大项目建设；整合资源发展通道经济，促进内外贸融合发展。
2023年底单位实有人数9人，财政全额拨款人员9人（其中：正科1人,副科1人，四级主任科员2人，事业人员将5人）。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为955.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少587.5万元,下降38.07%,主要原因是转结财政衔接推进乡村振兴补助资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计955.82万元,其中：财政拨款收入955.82万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计955.82万元,其中：基本支出253.84万元,占26.56%；项目支出701.98万元,占73.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为955.82万元。与上年相比,各减少587.5万元,下降38.07%。主要原因是转结财政衔接推进乡村振兴补助资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出955.82万元,较上年决算数减少587.5万元,下降38.07%。主要原因是上年度转结资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出955.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出140.95万元,占14.75%；社会保障和就业支出155.16万元,占16.23%；卫生健康支出4.13万元,占0.43%，农林水支出7.02万元,占0.73%；交通运输支商业服务业等支出625.93万元,占65.49%；住房保障支出7.63万元,占0.8%；灾害防治及应急管理支出15.00万元,占1.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.13万元,支出决算为955.82万元,完成年初预算的883.94%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为140.95万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算科目错误。
2．社会保障和就业支出年初预算数为15.98万元,支出决算为155.16万元,完成年初预算的971.06%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。
3．卫生健康支出年初预算数为3.79万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算的109.18%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.02万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶人员生活经费。
5．商业服务业等支出年初预算数为81.79万元,支出决算为625.93万元,完成年初预算的765.33%,决算数大于预算数的主要原因是追加年度预算。
6．住房保障支出年初预算数为6.58万元,支出决算为7.63万元,完成年初预算的115.93%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。
7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出253.84万元。其中：人员经费248.95万元,较上年决算数增加132.86万元,增长114.45%,主要原因是单位人员增加。公用经费4.89万元,较上年决算数减少59.94万元,下降92.46%,主要原因是差旅、政府采购、培训等委托业务费用的减少。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度无三公经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。。外事接待费支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次0,人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出4.89万元,机关运行经费主要用办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费，机关运行经费较上年决算数减少59.95万元,下降92.47%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，,占一般公共预算项目支出总额的10%。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2023年度中央外经贸发展专项资金项目绩效自评结果。
1.2023年度中央外经贸发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施专项资金补贴，促进企业高质量发展，加快转型升级，充分发挥出口信用保险对企业外贸出口的促进作用：二是有利于推进贸易高质量发展，持续优化外经贸结构，积极推进我县外贸稳定增长。发现的主要问题及原因：一是企业对中央外经贸发展专项资金认识不到位；二是补贴资金真正发挥作用不明显。下一步改进措施：一是强化领导、分级负责；二是科学规划、公开透明；三是绩效挂钩、激励约束。
2023年度中央外经贸发展专项资金项目项目绩效自评情况：由我单位负责的2023年度中央外经贸发展专项资金项目管理规范、项目管理到位、充分发挥了财政资金的作用。
三、部门绩效评价结果
效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2023年度中央外经贸发展专项资金自评报告.doc 2023年商务局整体支出绩效重点评价的报告(1).doc 
秦安县商务局 决算公开表.xlsx
