目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家、省、市有关交通的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展需要，制订全市公路、水路交通行业的发展战略和管理的规范性文件，并负责组织实施。
2.根据全国、全省、全州交通建设和经济发展的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划、并监督实施。
3.主管全县公路、水路交通行业管理和运输组织管理工作。对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控。指导交通战备和交通通讯工作，负责应急状况下交通运输的组织指挥。
4.主管全县公路、水路客货运输、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场。主管全市的客货汽车站场，归口管理交通基础设施经营者，引导交通运输业优化结构，协调发展。
5.主管全县乡（镇）公路、桥梁、航道、港口、码头、车站（场）及其配套设施的建设，维修管理，组织重点交通工程建设的实施；实施路政航政管理；保护公路产权，按照国家和省、湘潭市和市人民政府的有关规定，规划、审批市乡（镇）公路两侧各种构造物和广告宣传等设施；协同有关部门规划审批市乡（镇）公路沿线开发区和各种建筑设施。
6.主管水上安全管理，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。会同有关部门做好水资源综合利用工作。
7.负责全县汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训行业管理工作;实施汽车综合性能检测站的行业管理。
8.负责局属单位国有资产的管理和保、增值的监督。指导交通行业的体制改革，交通企业的结构调整和安全管理工作。
9.按照干部管理权限、管理（或受市委、市政府委托管理）局属单位的领导干部；负责局属各单位党的纪律检查和廉政建设工作。指导全市交通行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导全市交通行业人才预测、教育、培训、交流和劳动工资工作；负责局属单位离、退休干部管理工作。
10.领导和管理直属各单位及乡镇办事处交通所。
11.承办县委、县政府交办的其它事项。
二、机构设置
纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，为政府直属行政单位，下属三个事业单位， 2023年单位编制80人，其中行政编制8人，事业编制72人，年底单位实有人数80人，财政全额拨款人员80人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计为18268.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少2231.04万元,下降10.88%,主要原因是项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计18268.77万元,其中：财政拨款收入18268.77万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计18268.77万元,其中：基本支出940.15万元,占5.15%；项目支出17328.62万元,占94.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为18268.77万元。与上年相比,各减少2231.04万元,下降10.88%。主要原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出18268.77万元,较上年决算数减少2078.49万元,下降10.22%。主要原因是项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出18268.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出150.06万元,占0.82%；科学技术支出460.00万元，占2.52%；社会保障和就业支出103.74万元,占0.57%；卫生健康支出38.48万元,占0.21%；城乡社区支出820.00万元,占4.49%；农林水支出8984.57万元,占49.18%；交通运输支出7640.87万元,占41.82%；住房保障支出71.05万元,占0.39%；一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11003.04万元,支出决算为18268.77万元,完成年初预算的166.03%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为150.06万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是未将一般公共服务支出纳入年初预算。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无外交支出。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无国防支出。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位为公共安全支出。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无教育支出。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为460.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本单位无科学技术支出。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出。
8．社会保障和就业支出年初预算数为9455.66万元,支出决算为103.74万元,完成年初预算的1.1%,决算数小于预算数的主要原因是预算数填报有误。
9．卫生健康支出年初预算数为37.99万元,支出决算为38.48万元,完成年初预算的101.3%,决算数大于预算数的主要原因是预算数填报有误。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无节能环保支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为820.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8984.57万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算数填报有误。
13．交通运输支出年初预算数为1443.34万元,支出决算为7640.87万元,完成年初预算的529.39%,决算数大于预算数的主要原因是预算数填报有误。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无商业服务业等支出。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无金融支出。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出。
18．住房保障支出年初预算数为66.05万元,支出决算为71.05万元,完成年初预算的107.56%,决算数大于预算数的主要原因是决算调整。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无粮油物资储备支出。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无其他支出。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无债务还本支出。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无债务付息支出
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出940.15万元。其中：
人员经费901.41万元,较上年决算数减少12.22万元,下降1.34%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费38.74万元,较上年决算数减少124.92万元,下降76.33%,主要原因是支出压缩。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为0.60万元,决算数小于预算数的主要原因是经费支出压缩，较上年决算数减少8.56万元,下降93.45%,主要原因是经费支出压缩。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算决算数相等主要原因是本单位无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.60万元,决算数小于预算数的主要原因是经费支出压缩。较上年决算数减少8.56万元,下降93.45%,主要原因是经费支出压缩。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位未发生购车费用。
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.60万元,决算数小于预算数的主要原因是经费支出压缩,较上年决算数减少8.56万元,下降93.45%,主要原因是经费支出压缩。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费。
外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待费支出。
其他国内公务接待支出万元。主要是本单位无其他国内公务接待支出。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出38.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费和咨询费等。机关运行经费较上年决算数减少124.92万元,下降76.33%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护减少，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出支出等。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无会议费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计24.67万元,其中：政府采购货物支出7.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.66万元。授予中小企业合同金额24.67万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额24.67万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于交通执法。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目74个,二级项目0个,共涉及资金17328.62万元,占一般公共预算项目支出总额的94.85%。2023年度无政府性基金预算项目。2023年度无国有资本经营预算项目。组织对交通局项目资金、产业路硬化等74个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出18268.77万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,24年项目支出绩效评价为优。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映交通局项目资金、产业路硬化等74个项目绩效自评结果。
详见附件
三、部门绩效评价结果
部门绩效评价结果为优。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
