目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
主要承担治理城乡环境卫生等服务职能。
二、机构设置
秦安县城乡环境卫生治理服务中心隶属于秦安县住房和城乡建设局，为正科级事业单位，人员编制15人，在岗12人，内设办公室、财务室、一中队（负责南片路段工作）、二中队（负责北片路段工作、三中队（负责全域办、垃圾场、卫生督查、莲花污水处理厂工作）及车队（负责全城清运、收集、清洗抑尘工作）。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见决算公开01表）
二、收入决算表（见决算公开02表）
三、支出决算表（见决算公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见决算公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见决算公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见决算公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见决算公开07表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见决算公开08表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见决算公开09表）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4002.01万元。首次编报。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4002.01万元,其中：财政拨款收入4002.01万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4002.01万元,其中项目支出4002.01万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4002.01万元。首次编报。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出685.50万元,首次编报。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出685.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出22.50万元,占3.28%；科学技术支出80.00万元，占11.67%；节能环保支出99.00万元,占14.44%；城乡社区支出484.00万元,占70.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.00万元,支出决算为685.50万元。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.50万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为80.00万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为99.00万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
4．城乡社区支出年初预算数为576.00万元,支出决算为484.00万元,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度没有使用一般公共预算财政拨款基本支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3316.51万元,本年支出3316.51万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：一是支出秦安县垃圾转运站建设项目工程服务费3200.51万元；二是支出环卫工作运行费用116万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于秦安县住房和城乡建设局下属二级单位,2023年度财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位属于秦安县住房和城乡建设局下属二级单位,2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计159.41万元,其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购服务支出156.92万元。授予中小企业合同金额159.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额159.41万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆58辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车58辆,其他用车主要是用于城乡环境卫生治理工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
我单位属于秦安县住房和城乡建设局下属二级单位,2023年度未开展绩效评价工作。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
